BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

UCHWAŁA Nr IX/71/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2003r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. z dnia 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003, Nr V/31/II/2003 z dnia 4 lutego 2003r., zmienionej Uchwałą Rady Nr VI/46II/2003 z dnia 25 marca 2003r., Uchwałą Zarządu Nr 116/2003 z dnia 31 marca 2003r., Uchwałą Rady Nr VII/ 55/11/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r., Uchwałą Rady Nr VIII/62/II/2003 z dnia 28 maja 2003r. wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 1.242.907 zł, które po zmianach wynoszą 65.273.439 zł, w tym:
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 4.020 zł, które po zmianach wynoszą 8.658.203 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*),

§ 2. W paragrafie 2:
1. zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 1.325.907 zł, które po zmianach wynoszą 68.678.513 zł, w tym:
1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 4.020 zł, które po zmianach wynoszą 8.658.203 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2*).
2. W wydatkach określonych w ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zmniejsza się o 3.805 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 33.922.928 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*),
2) zwiększa się o 9.020 zł dotacje udzielane z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu, które po zmianach wynoszą 2.416.113 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4*),
3) zwiększa się o 90.000 zł dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 1.376.600 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5*),
3. zwiększa się o 140.000 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 4.557.881 zł (załącznikiem nr 6*).

§ 3. W paragrafie 3:
Zmienia się źródło pokrycia deficytu budżetowego, (zgodnie z załącznikiem nr 7*).

§ 4. W paragrafie 4:
Zmienia się plany przychodów i wydatków dla:
- gospodarstw pomocniczych,
- środków specjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 8*).

§ 5. W paragrafie 5:
Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 9*).

§ 6. W paragrafie 6:
Zwiększa się :
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty o kwotę 158.870 zł, która po zmianach wynosi 247.443 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr IX/71/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 2003r.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 1.242.907 zł, po zmianach wynoszą 65.273.439 zł.
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 4.020 zł, w tym:
1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB I/3011/307/2003 z dnia 10.06.2003r. zwiększa się wysokość dotacji celowej o kwotę 4.020 zł w dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85303 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na wydatki ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz uruchomienie nowych miejsc w tych jednostkach.
Wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 8.658.203 zł.
II. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 1.238.887 zł, w tym:
1. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 600 14 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wysokość dochodów w § 630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku z zawiadomieniem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dla Powiatu Poznańskiego środków w kwocie 20.000 zł, na pokrycie części kosztów związanych z przebudową drogi powiatowej oraz budową ronda we wsi Lusowo.
2. Zwiększa się wysokość części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 158.870 zł, z tego:
a) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-1p/2003 z dnia 03.06.2003r. zwiększa się wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. o kwotę 108.170 zł, w związku z korektą danych przyjętych do podstawy wyliczenia subwencji na 2003 rok.
b) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-5p/2003 z dnia 04.06.2003r. zwiększa się wysokość części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50.700 zł, w związku z dofinansowaniem zadań oświatowych o jednorazowym charakterze.
3. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4-4822-272/2003 z dnia 22.05.2003r. zwiększa się wysokość części drogowej subwencji ogólnej o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa ul. Rynkowej w Przeźmierowie.
4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększa się wysokość planowanych dochodów własnych o kwotę 16.235 zł, w tym:
a) zwiększa się wysokość planowanych dochodów w § 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 16.535 zł, w tym:
- o kwotę 15.500 zł w LO w Puszczykowie,
- o kwotę 1.035 zł w LO w Kórniku,
b) zmniejsza się wysokość planowanych dochodów w § 092 z tytułu uzyskiwanych odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 300 zł, w LO w Puszczykowie.
5. W dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się wysokość planowanych dochodów w OWR Kobylnica o kwotę 28.921 zł, w tym:
a) zwiększa się wysokość planowanych dochodów w § 069 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 3.899 zł, z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków,
b) zwiększa się wysokość planowanych dochodów w § 083 - Wpływy z usług o kwotę 9.846 zł,
c) zwiększa się wysokość planowanych dochodów w § 097 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.176 zł, w związku z rozliczeniem składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za okres od 01.1999r. do 10.2002r.
6. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FE 1/3011/269/2003 z dnia 05.06.2003r. zwiększa się wysokość dotacji celowej w dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 478.661 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym na skutki wprowadzonego w 2002 roku III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela oraz na pomoc pieniężną dla usamodzielniających się osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych.
7. W dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wprowadza się dochody w § 244 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w związku z zawarciem Umowy z Państwowym Fuduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Festyn Integracyjny "BARIEROM STOP".
8. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB 1/3011/269/2003 z dnia 05.06.2003r. zwiększa się wysokość dotacji celowej w dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85326 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze o kwotę 18.200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 1.325.907 zł, po zmianach wynoszą 68.678.513 zł.
I. Wysokość wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 4.020 zł, w tym:
1. W dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, przenosi się środki finansowe w kwocie 3.805 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.
2. W dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85303 - Ośrodki wsparcia, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 4.020 zł, na dotacje celowe z budżetu dla Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, z przeznaczeniem na wydatki ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz uruchomienie nowych miejsc.
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 8.658.203 zł.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 1.321.887 zł, w tym:
1. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 520.000 zł, w tym:
a) Zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przebudową drogi powiatowej oraz budową ronda we wsi Lusowo.
b) Zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem remontu ul. Rynkowej w Przeźmierowie.
2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, obejmuje zmiany:
a) przenosi się środki finansowe w kwocie 40.000 zł z pozostałych wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem budynku przy ul. Słowackiego na wydatki majątkowe związane z nabyciem działki położonej w Puszczykowie.
b) zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację w budynku przy ul. Słowackiego.
3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej przenosi się środki finansowe w kwocie 90.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na dotacje udzielane z budżetu dla jst na mocy zawartych porozumień, w związku z przekazaniem dotacji celowej dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na remont budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie.
4. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie I etapu remontu kapitalnego budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu ul. Słowackiego".
5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 16.235 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów, z tego:
- LO w Puszczykowie zwiększenie o kwotę 15.200 zł,
- LO w Kórniku zwiększenie o kwotę 1.035 zł.
6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększa się wysokość rezerwy oświatowej o kwotę 158.870 zł.
7. W dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 507.582 zł, w tym:
a) Zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 478.661 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na usamodzielnienia wychowanków, w tym:
- OWR Kobylnica zwiększenie o kwotę 184.661 zł,
- DD Kórnik zwiększenie o kwotę 181.500 zł,
- Rodzinny DD Swarzędz zwiększenie o kwotę 27.500 zł,
- PCPR zwiększenie o kwotę 65.000 zł,
- Starostwo zwiększenie o kwotę 20.000 zł.
b) Zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 28.921 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez OWR w Kobylnicy, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ośrodka.
8. W dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Festyn Integracyjny "BARIEROM STOP".
9. W dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85326 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 18.200 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania.
10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przenosi się środki finansowe w kwocie 3.000 zł z pozostałych wydatków bieżących w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, na dotacje udzielane z budżetu na realizację zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w rozdziale 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków, w związku z realizacją zadania pn.: "Badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Radzimiu".
11. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, przenosi się środki finansowe w kwocie 2.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Wprowadza się aktualne plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8*.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Zwiększa się wysokość wydatków inwestycyjnych funduszy celowych o kwotę 35.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z modernizacją kotłowni w OSW Owińska oraz Filii ZS w Rokietnicy w Owińskach, zgodnie z załącznikiem nr 9*.

* Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()