BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXVII/247/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2005r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055), art. 110 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. z 2003 r. nr 45, poz. 391; Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 594; Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 874; Dz. U. z 2003 r. nr 166, poz. 1611; Dz. U. z 2003 r. nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177, Dz. U. z 2004 r. nr 93 poz. 890, Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1264, Dz. U. z 2004 r. nr 123, poz. 1291), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005, nr XXV/228/II/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. zmienionej uchwałą nr XXVI/236/II/2005 z dnia 22 lutego 2005r. wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 106.641 zł, które po zmianach wynoszą 97.736.597 zł, w tym:
- zwiększa się wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 25.261 zł, które wynoszą 6.344.794 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 9.558.648 zł, które po zmianach wynoszą 110.475.198 zł, w tym:
1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 25.261 zł, które wynoszą 6.344.794 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o 106.641 zł, które po zmianach wynoszą 81.573.754 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 550.151 zł, które po zmianach wynoszą 42.735. 767 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) zwiększa się o 35.100 zł wydatki przeznaczone na dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu w kwocie 5.504.981 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).
2) zwiększa się wydatki majątkowe o 9.452.007 zł, które po zmianach wynoszą 28.901.444 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 3. W paragrafie 3:
Zwiększa się przychody budżetu Powiatu o kwotę 9.452.007 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 4. W paragrafie 4:
Zmienia się plan przychodów i wydatków dla:
1. gospodarstw pomocniczych,
2. środków specjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 5. W paragrafie 6:
Zmienia się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 10).

§ 6. W paragrafie 7:
Rozdysponowuje się rezerwę celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 421.151 zł, która po zmianach wynosi 0 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXVII/247/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 2005r.

DOCHODY
Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 106.641 zł, po zmianach dochody wynoszą 97.736.597 zł.
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 25.261 zł, po zmianach wynoszą 6.344.794 zł, zmiany obejmują:
1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-132/05 z dnia 10.03.2005 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 852, rozdz. 85203, w § 2110 o kwotę 20.100 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie trzech dodatkowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-81/05 z dnia 17.03.2005 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 853, rozdz. 85334, w § 2110 o kwotę 5.161 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przejazdu i bieżące zagospodarowanie zgodnie z art. 17 ustawy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r.
II. Dotacje na zadnia własne oraz pozostałe dochody własne zwiększa się o kwotę 81.380 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 zwiększa się wysokość planowanych dochodów w § 2710 o kwotę 50.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Pobiedziska, z przeznaczeniem na remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 32404 Pobiedziska - Tuczno.
2. W dz. 801, rozdz. 80120 zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę 10.050 zł, w związku z likwidacją środka specjalnego w LO w Puszczykowie i przeniesieniem planowanych wpływów na dochody budżetowe, w tym:
- § 0830 - Wpływy z usług - zwiększenie o kwotę 10.000 zł,
- § 0920 - Pozostałe odsetki -zwiększenie o kwotę 50 zł.
3. W dz. 852, rozdz. 85201 zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę 1.150 zł w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych za lata ubiegłe, realizowanych przez PCPR.
4. W dz. 852, rozdz. 85202 nie zmienia się ogólna kwota dochodów, zmianie ulegają wysokości poszczególnych §§ dochodów realizowanych przez DPS w Lisówkach, w tym:
- § 0830 - Wpływy z usług -zmniejszenie o kwotę 7.180 zł,
- § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie o kwotę 6.200 zł, w związku z planowaną sprzedażą samochodu marki Polonez Truck,
- § 0920 - Pozostałe odsetki - zmniejszenie o kwotę 20zł,
- § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -zwiększenie o kwotę 1.000 zł, w związku z likwidacją środka specjalnego i przeniesieniem planowanych wpływów na dochody budżetowe.
5. W dz. 852, rozdz. 85204 zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę 500 zł, w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe, realizowanych przez PCPR.
6. W dz. 852, rozdz. 85218 zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę 7.680 zł, w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - z tytułu refundacji świadczenia pieniężnego dla zastępczej służby wojskowej, realizowanych przez PCPR.
7. W dz. 853, rozdz. 85333 w § 2710 zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę 5.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Murowana Goślina, z przeznaczeniem na wsparcie działalności Klubu Pracy w Murowanej Goślinie.
8. W dz. 854, rozdz. 85410 zwiększa się wysokość planowanych dochodów w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 7.000 zł, w związku z likwidacją środka specjalnego w LO w Puszczykowie i przeniesieniem planowanych wpływów na dochody budżetowe.

WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 9.558.648 zł, po zmianach wynoszą 110.475.198 zł.
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 25.261 zł, po zmianach wynoszą 6.344. 794zł, w tym:
1. W dz. 710, rozdz. 71015 przenosi się środki finansowe w kwocie 16.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku z utworzeniem § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, wchodzącego w skład grupy wydatków na wynagrodzenia, z przeznaczeniem na wydatki z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, zgodnie z wnioskiem Kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.
2. W dz. 852, rozdz. 85203 zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 20.100 zł, z przeznaczeniem na dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - na sfinansowanie trzech dodatkowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie.
3. W dz. 853, rozdz. 85334 zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 5.161 zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące związane z finansowaniem kosztów przejazdu i bieżącym zagospodarowaniem zgodnie z art. 17 ustawy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r.
II. Wydatki na zadnia własne zwiększa się o kwotę 9.533.387 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 600 14 zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 50.000zł, w tym:
a) zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 32404 Pobiedziska - Tuczno,
b) przeniesienie środków finansowych w kwocie 60.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne, w związku z utworzeniem § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, wchodzącego w skład grupy wydatków na wynagrodzenia, z przeznaczeniem na wydatki z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
2. W dz. 700, rozdz. 70005 zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 8.930.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie termomodernizacji budynków Powiatu Poznańskiego.
3. W dz. 801, rozdz. 80120 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10.050 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w LO w Puszczykowie.
4. W dz. 801, rozdz. 80120 przenosi się środki finansowe w kwocie 3.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku z utworzeniem § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, wchodzącego w skład grupy wydatków na wynagrodzenia, z przeznaczeniem na wydatki z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Bolechowie.
5. W dz. 801, rozdz. 80195 zmniejsza się wysokość rezerwy oświatowej o kwotę 421.151 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 371.151 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.000 zł. Uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek dokonano następującego podziału środków:
- ZS Bolechowo - zwiększenie o kwotę 35.000 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie i kwotę 30.000 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 5.000 zł);
- LO Kórnik - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 25.000 zł;
- LO Tamowo Podgórne - zwiększenie o kwotę 50.000 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie i kwotę 45.000 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 5.000 zł);
-  ZS nr 1 w Swarzędzu -zwiększenie o kwotę 69.000 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz przeniesienie środków w kwocie 100.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne;
- ZS nr 2 w Swarzędzu - zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł;
- ZS Rokietnica -zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 70.000 zł;
- Specjalny OSW w Mosinie - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 58.000 zł;
- OSW Owińska -zwiększenie o kwotę 70.000 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie i kwotę 50.000 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 20.000 zł);
- PPP Mosina - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 7.000 zł;
- PPP Luboń - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 17.151 zł;
6. W dz. 852, rozdz. 85204 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 5.830 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych.
7. W dz. 852, rozdz. 85218 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.500 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez PCPR.
8. W dz. 852, rozdz. 85295 przenosi się środki finansowe w kwocie 8.500 zł pomiędzy paragrafami dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Poznańskiego, w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd podziału środków na realizację zadań w dziedzinie pomocy społecznej przez inne podmioty.
9. W dz. 853, rozdz. 85333 zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z, działalnością Klubu Pracy w Murowanej Goślinie.
10. W dz. 854, rozdz. 85403 zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 522.007 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach".
11. W dz. 854, rozdz. 85410 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w LO w Puszczykowie.
12. W dz. 921, rozdz. 92120 przenosi się środki finansowe w kwocie 5.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na dotacje udzielane z budżetu, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków na terenie Powiatu Poznańskiego.
13. W dz. 926, rozdz. 92605 przenosi się środki finansowe w kwocie 10.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE ORAZ ŚRODKI SPECJALNE
W załączniku nr 8 wprowadza się następujące zmiany:
1. W planie przychodów i wydatków Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ustala się wysokość stanu środków na dzień 1.01.2005 r. w kwocie 9 zł oraz zwiększa się wysokość planowanych wydatków bieżących o kwotę 9 zł.
2. W planie przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego przy Powiatowym Urzędzie Pracy ustala się wysokość stanu środków na dzień 1.01.2005 r. w kwocie 1.593 zł oraz stanu środków na dzień 31.12.2005 r. na kwotę 1.593 zł.
3. W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych dotyczącą likwidacji i środków specjalnych - zmienia się plany przychodów i wydatków środków specjalnych, w tym:
- DPS w Lisówkach - stan środków na 1.01.2005 r. -1 zł, planowane przychody -0 zł, planowane wydatki -1 zł, stan środków na koniec roku 0 zł;
- LO Puszczykowo - stan środków na 1.01.2005 r. -18.196 zł, planowane przychody -0 zł, planowane wydatki -18.196 zł, stan środków na koniec roku 0 zł;

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W załączniku nr 10 wprowadza się następujące zmiany:
1. W zadaniu nr III pn. "Plan Termomodernizacji dla Budynków Powiatu Poznańskiego" - ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 15.962.049zł. Z tego w 2005 roku planuje się wydatki w kocie 10.357.150 zł, w tym z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -1.427.150 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -1.930.000 zł oraz planuje się pozyskać środki w kwocie 7.000.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. W zadaniu nr IV pn. "Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach" ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 2.903.200 zł. W 2005 roku planuje się wydatki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -400.600 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -180.000 zł oraz planuje się pozyskać środki w kwocie 2.322.600 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

drukuj ()