BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

<< powrót

Wydział Audytu i Kontroli

Dyrektor Wydziału
Lucyna Jankowska
tel.: (61) 8418-813
e-mail: lucyna.jankowska@powiat.poznan.pl
I piętro, pok. 133 - wejście od ul. Kraszewskiego

Z-ca Dyrektora Wydziału
Mariusz Strzyżewski
tel.: (61) 8410-669
I piętro, pok. 132 - wejście od ul. Kraszewskiego

Pracownicy Wydziału:
tel.: (61) 8418-815
I piętro, pok. 132 - wejście od ul. Kraszewskiego
 

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie kontroli:

• prowadzeniem kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu,
• prowadzeniem kontroli wykorzystywania środków publicznych przekazywanych z  budżetu Powiatu,
• kontrolą realizacji ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej i organizacyjno – administracyjnej w jednostkach podlegających kontroli,
• współpracą z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi,
• współpracą z pracownikami merytorycznymi Starostwa w zakresie będącym przedmiotem kontroli,
• opracowywaniem planów kontroli,
• kontrolą wykonania planów finansowych,
• sporządzaniem protokołów z przeprowadzonych kontroli,
• przygotowywaniem wniosków pokontrolnych,
• kontrolą realizacji wniosków pokontrolnych,
• przekazywaniem na ręce Przewodniczącego Rady za pośrednictwem Starosty protokołów oraz wystąpień pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych na podstawie stosownej uchwały Zarządu Powiatu.

2. w zakresie audytu wewnętrznego, obejmującego badanie systemów zarządzania i kontroli, poprzez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów oraz czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki:

• oceną funkcjonowania systemu organizacyjnego w obszarze audytowanym,
• przekazywaniem kierownikowi jednostki sektora finansów publicznych oceny,  
  która dotyczy w szczególności:
  -  zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi  
     w jednostce procedurami wewnętrznymi (kryterium legalności),
  -  efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów  
     zarządzania i kontroli,
  -  wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania   
     budżetu.
• badaniem i oceną adekwatności, skuteczności  i efektywności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz kierowania jednostką, a w szczególności:
  - przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz  
    wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,
  - ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania 
    informacji finansowej,
  - ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz  
    programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy;
  - ocenę zabezpieczenia mienia jednostki,
  - ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki;
  - przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania 
    jednostki z planowanymi wynikami i celami,
  - ocenę dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń   
    audytu lub kontroli.
• określeniem ewentualnych nieprawidłowości,
• analizowaniem przyczyn i skutków ustalonych uchybień,
• przedstawianiem uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień oraz usprawnienia systemu organizacji uwzględnieniem gospodarki finansowej jednostki audytowanej,
• przeprowadzaniem audytów sprawdzających.